Tampilkan Semua Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua/MR Panitera Sekretaris Hakim Panmud Hukum Panmud Perdata Jurusita/Jurusita Pengganti Panmud Pidana Panitera Pengganti Kepegawaian & Ortala Umum Keuangan PTIP Koordinator Area

Record Record

Kode :
38
Area :
KOORDINATOR AREA
Area zi :
Area 5
Penilaian :
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Pemantauan Pengendalian Intern/ Monitoring Evaluasi)
A :
1. Tim SPIP/Manejemen risiko mendeteksi setiap perubahan intern dan ekstern dalam kegiatan monitoring setiap bulan (data dukung) 2.Tim SPIP/ Manejemen risiko memastikan efektivitas pengendalian risiko melalui kegiatan monitoring dan evaluasi setiap tahun sekali (data dukung) 3. Melakukan kegiatan identifikasi risiko baru, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi setiap tahun sekali (data dukung) 4. Melakukan sosialiasi perubahan SPIP setiap tahunnya
B :
1 item pada opsi "A" tidak terpenuhi
C :
2 item pada opsi "A" tidak terpenuhi
D :
3 item pada opsi "A" tidak terpenuhi
E :
Belum Terpenuhi Seluruhnya
Skor :
A
Kriteria :
STRATEGIC PLANNING
Keterangan :
-
Bobot nilai :
3
Nilai :
3
Bobot text :
Sedang
Evidence :
https://earchive.pn-bantul.go.id/wl/?id=Vk7HF9q9mmg5cdqjy0np2OcgBVrL0Zy5&path=38&mode=list